项目采购管理是项目管理的重要组成部分，涉及到项目的实施、质量控制和成本控制等方面。以下是项目采购管理的主要方面：

1. 采购计划：根据项目需求制定详细的采购计划，包括采购内容、预算、时间表等。

2. 供应商选择：评估和选择合适的供应商，确保他们能够满足项目需求，同时具备竞争力。

3. 合同管理：与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格、质量、交货时间等内容。

4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优的价格和条件。

5. 质量管理：确保供应商提供的产品或服务符合项目要求，对供应商的质量管理体系进行评估和认证。

6. 交货管理：跟踪供应商的交货进度，确保项目按时完成。

7. 风险管理：识别和处理采购过程中可能出现的风险，如供应商破产、原材料价格上涨等。

8. 采购成本控制：监控采购过程中的成本，确保项目预算得到有效控制。

9. 采购绩效评估：对供应商的绩效进行评估，以确保他们能够持续满足项目需求。

10. 采购沟通：与供应商保持良好的沟通，确保信息的准确传递和问题的及时解决。

简述ERP中采购管理的业务内容有哪些

一、管理工作方面

1、信息收集，整理排出曲线图（月、年），寻找规律。培养或聘请采购信息员。

2、供应部要注意市场行情的把握，以控制成本。看伦敦市场分析行情，注意对大宗物品（铜、铝）的成本控制。

3、 物料申购管理。发票要及时跟进。零星采购，可以先不要申购单，以后再补。

4、采购改进：可以利用晚上时间采购，不占用车辆，做好提前安排。至于采购分开的模式是否改进，有待探讨。

5、ERP要求保质保量按规范操作，保证生产正常运行。

6、日常市场调查，确定2-3家外协厂家，解决临时缺货问题。

7、完善采购配件台账（清单），做到下单准确。

二、工作技巧与培训方面

1、制订周工作计划跟踪。

2、目前业务员没有敏锐捕捉市场信息的能力，谈判技巧不够。应强化培训采购人员的谈判技巧、团队精神、应变、沟通等各种能力；

3、加强采购计划分解、编制与跟踪、落实工作，完善采购体系。

三、资金方面

1、车间存在配件不足的问题。原因是主要原料价格上涨，采购资金不足，原料配件难于进货，严重制约了生产。下一步一定要重点解决资金问题，保证原料及配件的正常供应，确保生产按计划如期完成任务。

2、现在原料比较“吃香”。 我们目前只能在内部做些调整，注意接待礼仪礼貌，供应部主动上门求货，仓库做好服务工作，财务部积极调整资金安排，大力支持供应部，特别是168、188这两种配件。

3、制订排款计划：订出标准、时间、频率、分类（ABC）。

4、目前准备上几个大项目，会投入一些资金，但不会影响目前的生产经营活动。公司将保证采购资金的正常拨付，要求供应、仓库的所有管理人员都必须做到工作细心，迎客热情，与供应商交流要有耐心，强调一切为了生产，为了企业。

四、与其它部门配合方面

1、仓库：要给仓库订货单（采购清单），否则仓库货到多少，还有多少，仓管员一问三不知。并且供应人员每天要到仓库跟踪。要求仓库配合，能及时提供配件存货的品种和数量备查。清理废品、退货。现公司不合格的配件价值不下300万元，供应部配合仓库想办法退回去。

2、技术部：供应部的职责包括提供新产品的零部件配套工作，因此开发新产品，要求技术部门配合供应寻找合格厂家。

3、品管部：控制进料，包括外观和细节。950汽油机64台中有5台有断裂现象，这与厂家配件有关，要与供应商协调，解决配件质量问题。

五、供应商管理方面

1、要求厂家提供进料的合格证明。

2、供应部对供应商进行资格评审，重新筛选，确保质量及交货期。内部管理理顺后，走访供应商，作为团队来管理。

3、供方合同评审要着手建立，由供应部牵头，财务部、生产部、技术部配合、完善。

生产物流系统中的采购管理的主要内容有哪些？

每个行业ERP的采购管理不一定是完全一样的，生产中转仓库、零售仓库、大型综合仓库的管理和内部流程都不尽相同。

主要应该有采购单生成、采购审批流程、入库材料管理、盘点、出库单生成、出库单审批、转库、退货、赔偿等内容吧

采购管理的参考方法

采购管理的主要内容有：

（1）工厂设采购科，按生产的车型、品种、数量、工艺路线、质量要求、运输条件等对协作件身缠厂家作布点调查。 要经常对初本公司以外的厂家的生产能力、技术水平、质量保证体系作详细分析比较较，根据汽车市场的变化，灵活调整协作关系。

（2）根据确定的协作关系，同协作件生厂签订供货合同，保证铆足对品种、数量、质量、包装、时间及运输要求数量、质量、包装、时间及运输要求

（3）采购料配置计算机与生产指挥系统联网，按工厂总的计划进行分解，编制采购计划，同时具有计划调整的灵活性，并及时通知有关的部门。包括协作厂家，各主要生产车间、库存运输、维修服务部门等，做到信息畅通

（4）生产材料、毛皮及辅助材料，要求厂家签订合同，保证供给

采购管理的参考方法

　(一)供应商的考评

　1、物资部负责整理各方提供的供应商的信息，报评审组评审。

　(1)物资部组织合格供应商的考察评定工作，考察内容包括：

　a、生产能力

　b、价格水平

　c、质量水平

　d、付款条件

　e 、售后服务

　f、履约能力和知名度等。

　经公司经营部、总经理批准，将合格供应商纳入名录。

　(2)属于分包商在承包范围自行采购的材料，由分包商自行采购，但重要材料应从公司的《合格分供商名册》中选择，或事先经过考核，并纳入名册中后方可采购。

　2、供应商的确定

　大宗材料的采购，由物资部门牵头组织招标，公司物资部、公司经营部门、项目部共同审核。具体按如下程序办理。

　(1)初步询价：工程中标后，根据项目编制的物资计划，由公司物资部对项目需用材料进行询价并做询价记录，编制《物资询价汇总表》。

　(2)招标：物资部与项目部共同成立招标评审小组(项目经理、经营经理、项目物资经理等)，由公司经营部负责编制《招标邀请公告》，《招标邀请公告》包括：招标材料名称、材质要求、开标日期等，对投标人须提供投标书、供货厂家资质资料的要求等。

　(3)各投标供应商应在规定的日期提供回标资料(或盖章传真件)。

　(4)开标：由物资部组织开标，填写《物资采购开标评审记录表》，由公司物资部备案。

　(5)评标：物资部招标评审小组开展评标工作，评标工作按以下程序进行：

　a、对通过资格审查的投标人进行投标文件的符合性审查;

　b、对通过符合性审查的投标进行价格排序，按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，并初选具体供应商。

　(6)终评：物资部根据评标结果填写《物资采购中标单位会签单》，最终选出供应商并向中标单位发出通知。

　(7)物资采购中标单位由项目部物资经理、经营经理、项目经理、公司物资部经理、公司经营部经理审核，总经理批准。

　(8)同一类材料可同时在合格供应商中招标，选择3家以上供应商。

　(二)采购的相关规定

　1、对确需紧急采购的A、B类物资，而该物资供方又不是合作过的友好供应商，由项目经理上报总经理说明原因，项目部现场对该供应商进行紧急评价，由物资经理、商务经理、技术负责人、项目经理、组成评审组对供应商进行评价，后经过招标报价确定价格。供应商相关信息及公司审批手续2日内上报公司。

　2、对甲方指定物资供应商，无长期合作机会，公司不予以评价控制，无须建立供方档案。有合作机会的，经过评审、考核纳入合格供应商名录。

　(三)采购合同的管理

　1、物资部是物资采购合同的主管部门，物资部负责牵头组织物资采购合同草拟、谈判、评议、签订及管理工作。

　2、采购合同应分项目建立合同档案并作好借阅登记手续。

　3、采购合同中应标明物资质量要求，技术标准，供应商对质量负责的条件和期限。

　4、采购合同中应详细标明物资名称、商标、规格型号、数量、单价、金额，到货时间要求，必须有预计的数量和金额。

　5、采购合同的付款条件，必须符合项目的实际情况，以保证工程项目的正常运行。

　6、物资采购合同中应注明发生合同纠纷时，是仲裁，还是上诉法院，注明管辖地。

　7、物资部提供各类经过评审后的采购合同范本，供项目部采购使用。

　(四)物资运输

　1、物资在运输前，供应商应对易损变质的原材料、半成品、成品和工程设备制定运输措施，明确运输要求，指定运输负责人。对于大型构件运输和吊装供应商应制定详细方案并由供方技术负责人审批。

　2、运输负责人应对运输操作人员进行操作说明，有特殊运输要求的物资，运输负责人应下达书面运输作业指导书，认真交底。

　3、材料经验证合格后，仓库入库员负责办理入库手续，填写物资入库台帐，记录物资名称、入库日期、数量、规格等，做到帐、物一致，并作好标识。经检验不合格的物资，应单独存放，挂牌标识，防止误用或错用。

　(五)物资验收的相关规定

　1、建设单位提供物资的验收

　(1)建设单位提供的物资，指包括建设单位直接提供的物资及建设单位直接指定分包商提供用于本工程的材料。

　(2)建设单位提供的物资，由项目物资部、质检员(技术部)会同建设单位共同现场实地验证，项目物资部负责验证记录，填写《进场物资验证纪录》，并将《进场物资验证纪录》送交项目质检员，将相应原材质证明送交项目技术部存档。对有争议的材料，项目部与建设单位共同做好记录，项目试验员与建设单位共同取样，进行复试检验。

　(3)建设单位指定分承包方采购的、根据工程物资试验计划要求需进行复试的材料，由项目质检员(技术部)办理试验委托，取样由建设单位、监理单位、项目物资部、试验员、质检员参加，并送至四方确认的检测单位进行复试。

　(4)建设单位提供的产品发生不合格或与供货清单不符时，项目物资部应做好记录，暂停接受，并及时以书面形式通报建设单位，进行洽商处置。

　2、自行采购物资的验收

　(1)进场物资要会同物资经理、质检员(技术部)、库管员及相关单位共同执行验收。

　(2)项目部物资部对进场的物资要进行数量的验收和质量的确认，并做好相应的验收记录和标识。

　(3)按规定要求抽取样品进行复试。

　(4)分包单位如按规定自行采购物资，采购前要报项目部物资部批准，入库或使用前要报项目部检查确认。

　(5)库管员经过核对入库材料物资的质量和数量完全相符后，库管员开具《验收入库单》，物资经理、送货人、库管员签章，并按《验收入库单》仓库记账联登记材料保管帐，《验收入库单》中的供应商名称用途等信息必须填写清楚，《验收入库单》相应各联转交相关部门;验收过程中发生问题，应立即反馈给物资经理，由物资经理与供应商联系，依据合同条款进行处置。

　(6)项目部物资部督促库管员，每月月底前将入库单、出库单登记汇总，报项目经营部、财务部以便成本核算。

　(7)进场物资质量如不符合要求，应做好标识、隔离，并及时运出现场，对物资质量供需双方发生争议时，应到政府批准的检验机构予以复验，复验期间物资不允许使用。

　3、向工程监理提交〈〈工程物资进场报验表〉〉内容包括：

　(1)出厂合格证。

　(2)厂家质量检验报告。

　(3)厂家质量保证书。

　(4)商检证。

　(5)进场检验记录。

　(6)进场复试报告。

　(六)现场材料领用的相关规定

　1、项目部使用公司统一要求的领料单，领用物料时，必须凭经相关人员签字后的限额领料，由库管员根据限额领料单发料后，填写出库单。材料发放应本着先进先出的原则。

　2、领用材料，由现场工长开具《领料单》，经经营部、项目技术部批准后，库管员据以发放材料，并进行登记入账，领用人、用途及领用单位必须填写清楚，《限额领料单》相应各联转交相关部门。

　3、有消耗定额的材料，必须实行限额发料，并合理使用材料，严格计划管理，减少材料的损失和浪费。对超计划用料要由责任人写出书面报告，说明超耗原因，经经营部、项目经理审批同意后方可追加供料。

　(七)现场储存材料的相关规定

　1、库存材料的管理采用永续盘存制，按类别、品种、规格和价值建立材料明细账，保证帐、卡、物三相符，做到日清月结，月末编制《库存材料收发存月报表》及《物资进场验收入库记录表》、《物资出库单汇总表》，于每月月底前经相关人员签字项目经营部、财务部进行成本核算，同时报公司物资部一份备查。

　2、为确保成本核算的正确性，现场材料应在每月末进行清查盘点，编制盘点报告，由材料管理人员、盘点人员等签字后报项目经营部、财务部。

　3、业主、甲方提供的物资应单独存放，建立单独的出入库台帐，并挂标牌进行标识。

　4、库管员对入库的钢材要分型号、品种分区堆放，分别编号并予以标识。验收时需要两次以上清点数量。

　5、库管员对入库的易湿易潮的物资，要有防湿防潮措施，并分别编号予以标识。

　6、库管员对易燃易爆物资，要专门存放，有专人负责，并有严格的消防措施。

　7、库管员对入库的其他物资要按照不同种类特点和存放要求进行存放，做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损。并按要求立标识牌。

　8、库管员对有保质期要求的材料要定期检查，防止过期，做好标识。

　9、库管员对易损坏的物资要保护好外包装，防止损坏。

　10、库管员对库存物资要定期进行盘点，做到库存材料帐、卡、物三相符。

　11、仓管员负责对库存的物资设备进行维护保养、常规性维修，同时对需要刷油的进行刷油等工作。

　12、做好库存物资的安全防护工作，达到防火、防水、防盗、通风的要求。

　(八)物资标识管理

　1、按照项目及公司要求，物资的标识采用统一的标识形式。

　2、各项目部可根据现场实际情况，自己确定标识的具体材质和格式尺寸，公司不做限制。

　3、库管员对物资标识标注的内容要根据项目要求规范、全面、统一。

　4、物资检验和试验状态采用卡片、标签、标牌或质量记录等方式标识，项目质检员负责对现场物资的检验和试验状态进行标识。

　5、物资标识方式分为标记、记录。物资标识通过标签、标牌、分区存放和质量记录等方式实现，现场物资标识由项目库管理人员负责。具体标识按照公司要求执行，项目部要定期检查。

　6、标识要清楚、详细、醒目，确保材料存放不浑、不串、不乱、不丢、不损。

　(九)材质证明管理

　1、、必须建立健全各种材料材质证明明细台帐，对各种材料的出厂日期、材质证明、现场复试记录，要妥善保管。如水泥、钢筋：

　(1)水泥要有生产厂家的出厂质量证明(包括厂别、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)。

　(2)进场水泥要有试验报告。

　(3)进场钢筋材质证明，必须在验收时一同提交。

　2、分包单位自行采购的物资，相关资料由分包单位负责提交。但要负责督促、检查。

　(十)废旧、余料处置的相关规定

　1、在工程竣工收尾阶段，不得私自处理余料和废旧物资，对余料和废旧物资，项目部库管员负责管理，列出清单。如需处理应由项目物资部提出处理方案，填写《工程撤场物资处置单》报公司批准后方可处理。评估报告、处理的物资清单及产生的资金必须全额上交公司财务部。

　2、凡在此期间造成物资丢失或有私自处理行为，将追究有关人员的责任。

　(十一)挂账

　1、对赊账物资设备要同步提供相关手续(票据、货单等)办理入库手续，并报财务部门及时挂账，以反映准确的同步财务数字，对未挂账的物资设备款不予支付。

　2、对账：项目物资管理人员要每月与有挂账的供应商进行对账，并双方签字确认，然后交付财物、经营等部门进行记账。

　3、项目上要对有应付款的.客户建立专项应付款台账，并加以管理，以保证物资设备保质保量的及时供应和良好的客户关系;台账要明细客户、业务往来日期、主要产品、业务往来总额、已付款、应付款等信息。

　(十二)物资采购付款

　1、原则：低投入，高产出，实现成本最低化。

　2、计划付款：项目部对材料款、设备款等每次进行支付(结算)前，要经由项目经理、经营部、物资部及相关人员参加的专题小组会议决定，并编制计划报公司批复，然后按公司批复意见执行;结算5000元以上的，原则上以转账的方式执行。

　付款计划表要明示客户、主要产品、客户名称、业务综合、已付款、应付款数、建议本次付款数、批复数等栏目。

　3、租赁周转材料结算：在结算时，对短缺周转材料的结算要先行办理，并签订书面结算手续，及时截止，减少延期费用的发生。

　4、项目零星材料的采购由项目部物资人员凭由项目经理、商务经理审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购后按财务要求将有关发票等及时返回财务，办理核销手续。

　5、未签订合同的物资，支付预付款时可凭由项目经理、经营部审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购完毕报销时，采购发票应附验收入库单和材料物资清单，财务部根据合同协议审核后予以报销。

　6、大宗材料设备的付款，必须执审批后的《物资采购审批表》到财务部办理借款手续。

　7、项目部应制定材料用量控制措施。依据施工物资用量预算，做好总量控制，实行限额领料。分包队伍超额消耗的材料，项目部要从工程款中扣回，节约的材料可申请给予奖励。

　8、定期核算各项目主要物料的消耗，对材料消耗进行分析，与项目综合计划进行对照，对成本异常提出警示，并调查原因提出对策。

　(十三)进场材料质量控制

　1、项目部应对现场物资管理定期进行自查(自查内容见《施工现场物资管理检查记录表》)，公司物资部也要不定期的对项目的物资管理进行检查。

　2、与工程有关的所有材料进场时，项目物资经理依据采购合同、采购计划，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，抽测材料的几何尺寸，核查进场材料质量证明和质量检验报告等方法进行进场检验，合格后方可进场。外观质量不合格的材料当即退货，不得进场。

　3、项目技术负责人按《试验方案》要求及时安排进场材料的取样、送试。凡送试验室的原材料必须按委托单的内容认真填写，试验完成后及时取回试验结果。

　4、试验合格后，物资部根据验证、检验结果及时办理验收手续，填写《进场物资验证纪录》，报请监理验收;后附相关资料：《设备开箱检验记录》、《材料试验报告(通用)》、《设备及管道附件试验记录》、物资进场复试报告。

　5、检验、试验不合格的原材料、砼、半成品，现场试验人员必须及时向技术负责人报告，项目部做出处置意见。确认不合格的产品，属自购的由物资部及时退货或更换;属业主提供的报请业主进行处理。

　(十四)物资设备(能够重复使用的)统一管理

　公司对能够周转重复使用的物资设备实行统一管理，统一调配使用;实现资源共享、成本最低化。

　各项目部要根据物资设备管理办法要求及时上报公司所需的物资设备，由公司统一调配，当公司不能够满足项目需求时，按照采购管理办法进行申报采购。

　各项目对公司调配的物资设备进行专账管理。

　(十五)报表

　1、物资材料月报表：每月报。表中需明细上期数(前期总额)、本期(月)数、累计数等。

　报表要按材料类别进行分类，建立子科目;注明使用部位等信息。

　2、供应商应付账款月款表：每月报。表中需明细上期业务金额(前期总额)、本期(月)业务金额、累计业务金额、上期应付款额、本期付款额、累计应付款额等。

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